1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм державою повноважень у регіоні та створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 123529,0
 130327,7
 6798,7
 120063,0
‑293,0
 10264,7
 7091,7
 120356,0
 3173,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 122802,3
 119892,5
 1
 2909,8
 119599,5
 9233,2
 128832,7
 6030,4
‑293,0
 6323,4
Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування
 166,5
 2
 166,5
 934,8
 934,8
 768,3
 768,3
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року
 560,2
 463,5
 3
 96,7
 463,5
 96,7
 560,2
 120 356,0
 3 173,0
 123 529,0
 120 063,0
 10 264,7
 130 327,7
‑293,0
 7 091,7
 6 798,7
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 2487,3
 29
 2516,3
‑279,7
‑268,7
‑11
 1
 2756
 40
 2796
Фактична чисельність штатних працівників по загальному фонду бюджету складає 2487,25 од., по спеціальному фонду - 29 од. Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної штатної чисельності на 279,75 од. Вакантні штатні посади становлять 10 % від загальної кількості всіх посад. Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів через низький рівень оплати праці при нарощуванні інтенсивності роботи державних службовців.
Примітка:
 Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
од.
Постанова КМУ
 72
 1
 73
‑14
‑14
 2
 86
 1
 87
Через дефіцит бюджетних асигнувань кількість службових легкових автомобілів, що фактично обслуговували у 2015 році місцеві державні адміністрації, менше на 14 од., ніж встановлений законодавством ліміт.
Примітка:
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнали реєстрації
 50083
 23
 50106
 2879
 2927
‑48
 1
 47156
 71
 47227
Перевиконання показника по загальному фонду пов'язане зі змінами положень чинного законодавства (зокрема, з питань: тарифної політики в сфері електро- та газопостачання; посилення обороноздатності території регіону як прифронтової зони антитерористичної операції (далі по тексту -АТО) на сході країни, соціального захисту учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Криму; інших), з проведенням децентралізації фінансів.
Через зменшення обсягів капітальних вкладень в будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів Запорізької області за рахунок коштів державного бюджету відбулось скорочення кількості доручень, які фактично отримані до виконання по спеціальному фонду.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнали реєстрації
 42989
 14
 43003
 22600
 22618
‑18
 2
 20371
 32
 20403
Зміни у законодавстві, які відбулися протягом року, а також напруження соціально-політичної ситуації у державі призвели до зростання показника по загальному фонду. 
Понадпланові звернення, скарги, заяви громадян України охоплювали нагальні питання, зокрема, щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб - переселенців, які прибули з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО; підвищення тарифів на оплату комунальних послуг, спожитого газу, електроенергії; призначення житлових субсидій за спрощеною процедурою та вирішення проблемних питань в процесі їх нарахування. По спеціальному фонду зменшення заяв, звернень громадян спостерігається через зменшення обсягів фінансування будівництва, ремонтів та реконструкції об'єктів Запорізької області за рахунок коштів державного бюджету.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнали реєстрації
 39966
 355
 40321
‑3093
‑3248
 155
 3
 43214
 200
 43414
Основним чинником, що вплинув на невиконання показника по загальному фонду, здебільшого, є перегляд планів діяльності у відповідності до змін вимог нормативно-правових положень. 
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів зменшено, зокрема, через скорочення: документів дозвільного характеру з питань екології та охорони природних ресурсів (скасовано дозвіл на розміщення відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів); документів, що регулюють земельні правовідносини (через зміни норм в частині розмежування земель державної та комунальної власності);
кількості наказів з кадрових питань (через низький рівень оплати праці штат не укомплектовано), кількості відряджень працівників на курси підвищення кваліфікації, семінари, наради (через обмеженість фінансового ресурсу держбюджету), тощо.
Збільшення показника по спеціальному фонду пов'язане з зростанням потреби у затвердженні більшої кількості розпоряджень, наказів з питань основної діяльності управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Примітка:

3
 Кількість отриманого обладнання та предметів довгострокового користування
од.
Кошторис
 126
 126
 55
 55
 4
 71
 71
Паспортом бюджетної програми (зі змінами) затверджено кількість отриманого обладнання та предметів довгострокового користування 71 од. - обладнання та предмети довгострокового користування на суму 166,5 тис. грн., що передані до сфери управління Запорізької облдержадміністрації згідно з наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 13.07.2015 № 20-аг "Про передачу майна" та Актом приймання - передачі індивідуально визначеного майна державної форми власності від 31.07.2015.
Протягом звітного періоду апаратом облдержадміністрації було оприбутковано лишки необоротних активів у кількості 10 од. на суму 47,8 тис. грн., виявлених при проведенні повної річної інвентаризації активів і зобов'язань, зі збільшенням доходів спеціального фонду за кодом 25010400 та відповідних видатків.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів місцевими державними адміністраціями придбано 45 од. обладнання та предметів довгострокового користування на суму 720,5 тис. грн.
Примітка:
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Звіт
 20
 1
 3
‑1
 1
 17
 2
Заплановане значення показника перебільшено по загальному фонду державного бюджету внаслідок нарощування інтенсивності роботи державних службовців (виконання працівниками більшої кількості доручень відповідно до кількості документів, що надійшли до виконання протягом звітного періоду, при неукомплектованому штаті в установах).
Заплановане значення показника по спеціальному фонду державного бюджету не виконано внаслідок зменшення кількості доручень, фактично отриманих до виконання на протязі 2015 року.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Звіт
 17
 10
‑1
 2
 7
 1
По загальному фонду показник збільшено внаслідок опрацювання звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у 2015 році у більшій кількості та з незапланованих питань, фактичною чисельністю працівників, яка на кінець року менше на 9,8 % від затвердженого їх штату.
Заплановане значення показника по спеціальному фонду державного бюджету не виконано внаслідок зменшення кількості фактично отриманих на розгляд відповідних документів.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника
шт.
Звіт
 16
 12
 7
 3
 16
 5
По спеціальному фонду показник перевиконано за рахунок збільшення кількості розпорядчих документів з питань основної діяльності управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Примітка:
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці
тис.грн.
Звіт
 48,1
 56,5
 4,6
‑14,2
 4
 43,5
 70,7
За рахунок наявності вакантних посад затверджений у паспорті бюджетної програми показник ефективності - "Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці"  - по загальному фонду виконано на 11 % більше від запланованого обсягу на 2015 рік. На результат виконання показника фактор неукомплектованості штату працівників на 9,8 % має більший вплив, ніж списання в бюджет по завершенню бюджетного року залишків невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 293,0 тис. грн. (або 0,2 % від затвердженого на рік плану).
По спеціальному фонду держбюджету (власні надходження бюджетних установ) показник не виконано у зв'язку з недоотриманням доходів управлінням капітального будівництва облдержадміністрації.
Примітка:
Середня вартість 1 одиниці отриманого обладнання та предметів довгострокового користування
тис.грн.
Звіт
 7,4
 5,1
 5
 2,3
По спеціальному фонду бюджету середня вартість 1 од. фактично отриманих товарів довгострокового користування за звітний період зросла через придбання основних засобів більшої вартості за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Примітка:
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Звіт
 100
 100
 1
 100
 100
Обласною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених питань. У зв'язку із зазначеним показник виконано на 100%.
Примітка:
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Звіт
 100
 100
 2
 100
 100
Звернення, заяви, скарги громадян України, які надійшли до місцевих органів виконавчої влади області у 2015 році, у повному обсязі опрацьовано та задоволено.
Примітка:
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Звіт
 100
 100
 3
 100
 100

4
Розроблені у 2015 році місцевими органами виконавчої влади розпорядження, рішення, накази прийняті. Показник виконано на 100%.
Примітка:
 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року
відс.
Звіт
 100
 100
 4
 100
 100
За даними зведеної річної фінансової та бюджетної звітності за КПКВК 7781010 кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року, погашена в повному обсязі (за винятком 0,58 грн. за КЕКВ 2250 по Бердянській райдержадміністрації внаслідок арифметичної помилки в розрахунках).
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010. 
Виконання функцій місцевими виконавчої органами влади ускладнено напруженою соціально-політичною ситуацією в регіоні, дефіцитом фінансового ресурсу (у 2015 році виділено з державного бюджету 72 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неукомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.
Окремо зазначаємо, що в звіті у пункті 6, в таблиці, в графі "Касові видатки (надані кредити)" по спеціальному фонду держбюджету в рядку "Всього" відображено касові видатки в обсязі 10264,7 тис. грн., які включають:
-  суму 1914,6 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ; з них поточні - 1866,8 тис. грн., капітальні - 47,8 тис.грн. (оприбутковані надлишки необоротних активів, виявлені внаслідок річної інвентаризації);
-  суму 593,7 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ за кодом доходів 25020200, з них: 
260,6 тис. грн. - надходження за рахунок передачі до сфери управління Запорізької облдержадміністрації індивідуально визначеного майна державної форми власності у кількості 306 од. згідно з наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 13.07.2015 № 20-аг "Про передачу майна" та Актом приймання - передачі індивідуально визначеного майна державної форми власності від 31.07.2015 (в тому числі 71 од. - обладнання та предмети довгострокового користування на суму 166,5 тис. грн.);
333,1 тис.грн. - кошти, які отримувались управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій на оплату праці залучених до громадських робіт осіб, які займались інформуванням населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, згідно з укладеними договорами з районними центрами зайнятості населення;
-  суму 7756,4 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з них з них поточні - 7035,9 тис. грн., капітальні -720,5 тис.грн (придбано 45 од. обладнання та предметів довгострокового користування).
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
              К.І. Бриль
Перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації
 (прізвище та ініціали)
(підпис)
Директор Департаменту фінансів 
Запорізької обласної державної адміністрації

(прізвище та ініціали)
(підпис)

	С.М. Медвідь