1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 182147,1
 216425,1
 34278,0
 178304,7
‑611,8
 38120,4
 34889,8
 178916,5
 3230,6
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 182146,8
 178916,2
 1
 3230,6
 178304,4
 38120,4
 216424,8
 34278,0
‑611,8
 34889,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року
 0,3
 0,3
 3
 0,3
 0,3
 178 916,5
 3 230,6
 182 147,1
 178 304,7
 38 120,4
 216 425,1
‑611,8
 34 889,8
 34 278,0
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 2468,3
 30
 2498,3
‑297,7
‑287,7
‑10
 1
 2756
 40
 2796
Фактична чисельність штатних працівників по загальному фонду бюджету складає 2468,25 од., по спеціальному фонду - 30 од. Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної штатної чисельності на 297,75 од. Вакантні штатні посади становлять 10,6 % від загальної кількості всіх посад. Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування структури установ, змін у 2016 році умов оплати праці штатних працівників.
Примітка:
Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399
 78
 1
 79
‑8
‑8
 2
 86
 1
 87
Через дефіцит бюджетних асигнувань кількість службових легкових автомобілів, що фактично обслуговували у 2016 році місцеві державні адміністрації, менше на 8 од., ніж встановлений законодавством ліміт.
Примітка:
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнали реєстрації
 49787
 27
 49814
 4684
 4728
‑44
 1
 45059
 71
 45130
Перевиконання показника по загальному фонду пов'язане зі змінами положень чинного законодавства (зокрема, з питань: проведення децентралізації фінансів, призначення житлових субсидій населенню, соціального захисту учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Криму; інших).
Через зменшення обсягів капітальних вкладень в будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів Запорізької області за рахунок коштів обласного бюджету відбулось скорочення кількості доручень, які фактично отримані до виконання по спеціальному фонду.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнали реєстрації
 57548
 25
 57573
 31914
 31921
‑7
 2
 25627
 32
 25659
Зміни у законодавстві, які відбулися протягом року, зокрема, з питань тарифної політики в сфері комунальних послуг, а також напруження соціально-політичної ситуації у державі призвели до зростання показника по загальному фонду вдвічі. 
Понадпланові звернення, скарги, заяви громадян України охоплювали нагальні питання, зокрема, щодо: забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб - переселенців, які прибули з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції; підвищення тарифів на оплату комунальних послуг, спожитого газу, електроенергії, на оплату транспортних послуг; призначення житлових субсидій за спрощеною процедурою та вирішення проблемних питань в процесі їх нарахування. По спеціальному фонду зменшення заяв, звернень громадян спостерігається через зменшення обсягів фінансування будівництва, ремонтів та реконструкції об'єктів Запорізької області за рахунок коштів обласного бюджету.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнали реєстрації
 49599
 288
 49887
 8038
 7950
 88
 3
 41649
 200
 41849
Основним чинником, що вплинув на перевиконання показника по загальному фонду, здебільшого, є отримання більшої кількості доручень у відповідності до змін вимог нормативно-правових положень. 
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів збільшено, зокрема, через зростання  кількості документів з питань розподілу трансфертів з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту, через кадрові зміни в установах, зміни в умовах оплати праці штатних працівників, у зв'язку з необхідністю виконання законодавчих вимог з питання застосування електронного цифрового підпису, тощо.
Збільшення показника по спеціальному фонду пов'язане з зростанням потреби у затвердженні більшої кількості розпоряджень, наказів з питань основної діяльності управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Примітка:
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 20
 1
 4
‑1
 1
 16
 2

3
Заплановане значення показника перебільшене по загальному фонду державного бюджету внаслідок нарощування інтенсивності роботи державних службовців (виконання працівниками більшої кількості доручень відповідно до кількості документів, що надійшли до виконання протягом звітного періоду, при неукомплектованому штаті в установах).
Заплановане значення показника по спеціальному фонду державного бюджету не виконано внаслідок зменшення кількості доручень, фактично отриманих до виконання на протязі 2016 року.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 23
 1
 14
 2
 9
 1
По загальному фонду показник збільшено внаслідок опрацювання звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у 2016 році у більшій кількості та з незапланованих питань, фактичною чисельністю працівників, яка на кінець року менше на 10,6 % від затвердженого їх штату.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 20
 10
 5
 5
 3
 15
 5
По загальному фонду показник збільшено через розширення кола питань, які вимагають затвердження розпорядчих документів. 
По спеціальному фонду показник перевиконано за рахунок збільшення кількості розпорядчих документів з питань основної діяльності управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Примітка:
Середні витрати на 1 штатну одиницю
тис.грн.
Внутрішній облік
 72,2
 94,4
 7,3
 17,7
 4
 64,9
 76,7
За рахунок наявності вакантних посад затверджений у паспорті бюджетної програми показник ефективності - "Середні витрати на 1 штатну одиницю"  - по загальному фонду виконано на 11 % більше від запланованого обсягу на 2016 рік. На результат виконання показника фактор неукомплектованості штату працівників на 10,6 % має більший вплив, ніж списання в бюджет по завершенню бюджетного року залишків невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 611,8 тис. грн. (або 0,3 % від затвердженого на рік плану).
Більшу частину (майже 60 %) обсягу невикористаних бюджетних коштів складають видатки за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - економія коштів, яка склалась: по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заробітну плату відповідних категорій працівників; через перебільшення обсягу нарахованої заробітної плати працівникам понад максимальну суму доходу на місяць, на яку нараховується страховий внесок. 
По спеціальному фонду держбюджету (власні надходження бюджетних установ) показник перевиконано у зв'язку з отриманням доходів за звітний рік управлінням капітального будівництва облдержадміністрації в обсязі 105,6 % затвердженого на 2016 рік плану та за наявності не укомплектованого на 25 % штату в установі.
Примітка:
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 1
 100
 100
Обласною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених питань. У зв'язку із зазначеним показник виконано на 100%.
Примітка:
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 2
 100
 100
Звернення, заяви, скарги громадян України, які надійшли до місцевих органів виконавчої влади області у 2016 році, у повному обсязі опрацьовано та задоволено.
Примітка:
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 3
 100
 100
Розроблені у 2016 році місцевими органами виконавчої влади розпорядження, рішення, накази прийняті. Показник виконано на 100%.
Примітка:
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року
відс.
Звіт
 100
 4
 100
За даними зведеної річної фінансової та бюджетної звітності за КПКВК 7781010 кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року, погашена в повному обсязі.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010. 
Виконання функцій місцевими виконавчої органами влади ускладнено напруженою соціально-політичною ситуацією в регіоні, дефіцитом фінансового ресурсу (у 2016 році виділено з державного бюджету 88 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неукомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

Окремо зазначаємо, що в звіті у пункті 6, в таблиці, в графі "Касові видатки (надані кредити)" по спеціальному фонду держбюджету в рядку "Всього" відображено касові видатки в обсязі 38120,4 тис. грн., які включають:
- суму 3024,3 тис.грн. - поточні касові видатки, здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Надійшло таких коштів за звітний період всього 3582,1 тис. грн. або 110,9 % планового обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2016 рік;
- суму 743,5 тис.грн. - касові видатки за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків за кодом доходів 25020100, з них: поточні - 555,7 тис. грн., капітальні - 187,8 тис. грн. Райдержадміністраціями безкоштовно отримано матеріальні цінності від проекту "Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні" програми для України Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та згідно з договором від 05.05.2016 р. надання цільової благодійної допомоги між Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні та управлінням соціального захисту населення Розівської райдержадміністрації Запорізької області. У складі отриманого майна 16 одиниць - обладнання та предмети довгострокового користування на суму 187,8 тис. грн.;
- суму 2108,6 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ за кодом доходів 25020200, з них: поточні - 440,3 тис. грн., капітальні - 1668,3 тис. грн. У складі зазначених видатків надходження:
     323,5 тис. грн. - за рахунок коштів, які отримувались управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій на оплату праці залучених до громадських робіт осіб, які займались інформуванням населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, згідно з укладеними договорами з районними центрами зайнятості населення;
     1785,1 тис. грн. - за рахунок передачі до сфери управління Запорізької облдержадміністрації майна державної форми власності відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.07.2016 № 14 "Про передачу об'єктів державної власності", листа Фонду державного майна України від 07.12.2015 № 10-24-22172 "Щодо передачі державного майна", листа Міністерства фінансів України від 05.02.2016 № 31-08020-06-5/3511 "Щодо передачі майна", листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.07.2016 № 3213-08/19636-03, актів приймання-передачі транспортних засобів та іншого окремо індивідуально визначеного майна від 07.12.2016. У складі отриманого майна 208 одиниць - обладнання та предмети довгострокового користування на суму 754,7 тис. грн. та 7 одиниць - нематеріальні активи (звіти науково-дослідних робіт) на суму 913,6 тис. грн.;
- суму 32244,0 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з них з них поточні - 28603,8 тис. грн., капітальні -3640,2 тис. грн. (придбано 168 од. обладнання та предметів довгострокового користування, проведено капітальний ремонт та реконструкцію 513,3 кв. м приміщень районних центрів надання адміністративних послуг).
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Д.О. Давтян
Перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації
 (прізвище та ініціали)
(підпис)
Директор Департаменту фінансів 
Запорізької обласної державної адміністрації

 (прізвище та ініціали)
(підпис)

                                                                                                        С.М. Медвідь