1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 270399,4
 293427,2
 23027,8
 262626,7
‑3438,5
 30800,5
 26466,3
 266065,2
 4334,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 270399,4
 266065,2
 1
 4334,2
 262626,7
 30800,5
 293427,2
 23027,8
‑3438,5
 26466,3
 266 065,2
 4 334,2
 270 399,4
 262 626,7
 30 800,5
 293 427,2
‑3 438,5
 26 466,3
 23 027,8
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень

2
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 2511
 33
 2544
‑252
‑245
‑7
 1
 2756
 40
 2796
Фактична чисельність штатних працівників по загальному фонду бюджету складає 2511 од., по спеціальному фонду - 33 од. Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної штатної чисельності на 252 од. Вакантні штатні посади становлять 9 % від загальної кількості всіх посад. Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ, низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування області, при збільшенні функціонального навантаження.
Примітка:
Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399
 82
 1
 83
‑4
‑4
 2
 86
 1
 87
Через дефіцит бюджетних асигнувань кількість службових легкових автомобілів, що фактично обслуговували у 2017 році місцеві державні адміністрації, менше на 4 од., ніж встановлений законодавством ліміт.
Примітка:
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнали реєстрації
 53592
 36
 53628
 8280
 8315
‑35
 1
 45277
 71
 45348
Перевиконання показника по загальному фонду пов'язане зі змінами нормативних положень, зокрема, з питань: проведення децентралізації фінансів та збільшенням кількості бюджетів (на 36 об'єднаних територіальних громад); призначення житлових субсидій населенню, соціального захисту учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Криму; видання дозвільних документів з питань оренди земель, інших.
Через зменшення обсягів капітальних вкладень в будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів Запорізької області за рахунок коштів обласного бюджету відбулось скорочення кількості доручень, які фактично отримані до виконання по спеціальному фонду.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнали реєстрації
 49414
 17
 49431
 2272
 2295
‑23
 2
 47119
 40
 47159
До зростання показника по загальному фонду призвели: зміни у законодавстві, які відбулися протягом року, зокрема, з питань тарифної політики в сфері комунальних послуг, послуг громадського транспорту; напруження соціально-політичної ситуації у державі - збільшилась кількість звернень з питань соціального захисту до райдержадміністрацій області. По спеціальному фонду кількість звернень, заяв, скарг громадян фактично зменшилась.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнали реєстрації
 37758
 397
 38155
 202
 305
‑103
 3
 37453
 500
 37953
Основним чинником, що вплинув на перевиконання показника по загальному фонду, здебільшого, є отримання більшої кількості доручень у відповідності до змін вимог нормативно-правових положень. 
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів збільшено, зокрема, через зростання  кількості документів з питань розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту, щодо надання пільг та житлових субсидій населенню, через кадрові зміни в установах, зміни в умовах оплати праці штатних працівників, інших.
Зменшення показника по спеціальному фонду пов'язане із: зменшенням обсягів освоєних капітальних вкладень в будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів Запорізької області через незадовільну роботу підрядних організацій; перенесенням термінів будівництва об'єктів на наступний рік.
Примітка:
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 21
 1
 5
‑1
 1
 16
 2
Заплановане значення показника збільшене по загальному фонду державного бюджету внаслідок підвищення інтенсивності роботи державних службовців (виконання працівниками більшої кількості доручень відповідно до кількості документів, що надійшли до виконання протягом звітного періоду, при неукомплектованому штату в установах).
Заплановане значення показника по спеціальному фонду державного бюджету не виконано внаслідок зменшення кількості доручень, фактично отриманих до виконання на протязі 2017 року.
Примітка:
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 20
 1
 3
 2
 17
 1

3
По загальному фонду показник збільшено внаслідок опрацювання звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у 2017 році у більшій кількості та з незапланованих питань, фактичною чисельністю працівників, яка на кінець року менше на 9 % від затвердженого їх штату.
Примітка:
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 15
 12
 1
‑1
 3
 14
 13
По загальному фонду показник збільшено через розширення кола питань, які вимагають затвердження розпорядчих документів. 
По спеціальному фонду показник знизився через відповідне зменшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів.
Примітка:
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 1
 100
 100
Обласною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених питань. У зв'язку із зазначеним показник виконано на 100%.
Примітка:
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 2
 100
 100
Звернення, заяви, скарги громадян України, які надійшли до місцевих органів виконавчої влади області у 2017 році, у повному обсязі опрацьовано та задоволено.
Примітка:
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 3
 100
 100
Розроблені у 2017 році місцевими органами виконавчої влади розпорядження, рішення, накази прийняті. Показник виконано на 100%.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010. 
Виконання функцій місцевими виконавчої органами влади ускладнено напруженою соціально-політичною ситуацією в регіоні, дефіцитом фінансового ресурсу (у 2017 році виділено з державного бюджету 72 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неукомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.
Окремо зазначаємо, що в звіті у пункті 6, в таблиці, в графі "Касові видатки (надані кредити)" по спеціальному фонду держбюджету в рядку "Всього" відображено касові видатки в обсязі 30800,5 тис. грн. (в тому числі поточні видатки -  26302,4 тис. грн., видатки розвитку - 4498,1 тис. грн..), які включають:
- суму 3109,2, тис.грн. - поточні касові видатки, здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Надійшло таких коштів за звітний період всього 2207,7 тис. грн. або 51 % планового обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2017 рік, через недоотримання доходів Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації внаслідок ненадання вчасно актів виконаних робіт підрядними організаціями;
- суму 1461,0 тис.грн. - касові видатки за рахунок отриманих коштів на виконання цільових заходів за кодом доходів 25020200 та благодійних внесків, грантів, дарунків за кодом доходів 25020100, з них: поточні - 946,8 тис. грн., капітальні - 514,2 тис. грн. У складі зазначених видатків надходження 
за кодом доходів 25020100 всього у сумі 863,9 тис. грн., в тому числі:
762,7 тис.грн. - безкоштовно отримано матеріальні цінності райдержадміністраціями в рамках проекту "Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні" програми для України від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ;
62,5 тис.грн. -отримано обладнання та матеріали у якості безповоротної технічної допомоги в рамках реалізації Меморандуму про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 04.02.2016 (проект 2011.2130.0 "Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій");
38,7 тис.грн. - інше;
за кодом доходів 25020200 всього у сумі 597,1 тис. грн., в тому числі:
12,5 тис. грн. - кошти, що отримувались управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій на оплату праці залучених до громадських робіт осіб, які займались інформуванням населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, згідно з укладеними договорами з районними центрами зайнятості населення;
584,6 тис. грн. - апаратом облдержадміністрації отримано матеріальні цінності на підставі Угоди про співпрацю, укладеної між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку та Запорізькою облдержадміністрацією на виконання обласної Програми впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг Запорізької області.
- суму 26230,3 тис.грн. - касові видатки, здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з них поточні - 22246,4 тис. грн., капітальні -3983,9 тис. грн.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Е.В. Слепян
Перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації
 (прізвище та ініціали)
(підпис)
Директор Департаменту фінансів 
Запорізької обласної державної адміністрації                                                                                                           С.М. Медвідь
(прізвище та ініціали)
(підпис)