1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 386979,1
 1119070,0
 732090,9
 375921,8
‑4937,7
 743148,2
 737028,6
 380859,5
 6119,6
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 384829,1
 378709,5
 1
 6119,6
 373820,2
 29963,8
 403784,0
 18954,9
‑4889,3
 23844,2
Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування
 2150,0
 2150,0
 2
 2101,6
 713184,4
 715286,0
 713136,0
‑48,4
 713184,4
тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

2
Загальний фонд.
За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 4889,3 тис. грн.  (1,29 % затвердженого на рік планового обсягу поточних видатків за КЕКВ 2000), який в установленому порядку списано у бюджет по закінченню бюджетного року. 
Із загального обсягу списаного залишку відкритих асигнувань:
-	 4415,2 тис. грн. або 90,3 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" не використані у зв`язку з вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів та за відсутністю рахунків на оплату, що надаються  постачальниками відповідно до укладених договорів. переважно через сприятливі погодні умови;
-	361,2 тис. грн. або 7,4 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату", з них кошти по нарахуваннях складають 352,5 тис. грн. або 98 % цієї суми і є економією по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю та через перевищення максимальної суми доходу застрахованих осіб на місяць, на яку нараховується єдиний внесок;
-	112,8 тис. грн. або 2,3 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 5000 "Інші видатки" (поточні видатки) не використані переважно через здійснення процедур допорогових закупівель товарів і послуг шляхом використання електронної торгової системи ProZorro;
-	0,1 тис. грн. - економія бюджетних асигнувань за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" після проведення розрахунків по оплаті підвищення кваліфікації працівників.
За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування" відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 48,3 тис. грн. (2,25 % затвердженого на рік планового обсягу капітальних видатків за КЕКВ 3110), який в установленому порядку списано у бюджет по закінченню бюджетного року. Бюджетні асигнування не використані через здійснення процедур допорогових закупівель товарів шляхом використання електронної торгової системи ProZorro.

Спеціальний фонд.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету пояснюється внесенням змін до кошторисів розпорядників бюджетних коштів в частині збільшення доходів і видатків спеціального фонду та здійсненням відповідних касових видатків. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" - відображено відхилення по поточних видатках,  за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування" - по капітальних видатках.

У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок  доходів за кодами:
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" - надійшло коштів за звітний рік 14552,3 тис. грн., плановий показник, затверджений у паспорті бюджетної програми на 2018 рік, перевиконано в 2,4 рази. В тому числі, Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації отримано обсяг власних надходжень у сумі 14111,7 тис. грн., що в 2,4 рази більше, ніж заплановано з початку року у зв'язку із збільшенням обсягів фінансування на будівництво, ремонт та реконструкцію об`єктів соціальної інфраструктури та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 
Всього обсяг касових видатків за рахунок доходів по коду 25010000 складає 9052,0 тис. грн., в тому числі поточні - 8894,4 тис. грн., капітальні - 157,6 тис. грн.;

25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" - всього обсяг касових видатків складає 709929,9 тис. грн., в тому числі поточні - 362,2 тис. грн., капітальні - 709567,7 тис. грн. З них за рахунок надходжень за кодами доходів:
 - 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - 428,1 тис.грн., в тому числі:
423,1 тис. грн. - отримано матеріальні цінності в рамках реалізації Меморандуму про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Запорізькою облдержадміністрацією (у користування Розівської райдержадміністрації);
5,0 тис. грн. - інше (згідно з рішенням Чернігівської районної ради Запорізької області); 
- 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 

3
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 709501,8 тис. грн., з них:
27,9 тис. грн. - кошти, що отримувались управлінням соціального захисту населення Більмацької райдержадміністрації на оплату праці залучених до громадських робіт осіб згідно з укладеними договорами з районними центрами зайнятості населення;
177.0 тис. грн. - апаратом облдержадміністрації отримано матеріальні цінності на підставі Угоди про співпрацю від 10.04.2018  № 5-2018, укладеної між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та Запорізькою обласною державною адміністрацією на реалізацію субпроекту "Перспектива"-"Бізнес-Платформа", договору на придбання товарів від 30.08.2018 № ZP-G-1-001-SH, укладеного між  Запорізькою обласною державною адміністрацією, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб  та ТОВ "Діавестенд комплексні рішення". видаткової накладної № РН-ПУ000462 від 31.08.2018 та  постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 221 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних заходів з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів";
709296,9 тис. грн. - відповідно до Закону України від 17.11.2016 № 1764-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування", розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 759-р "Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення" зі сфери управління Державного агенства автомобільних доріг України до сфери управління Запорізької облдержадміністрації передані автомобільні дороги загального користування місцевого значення в Запорізькій області. Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації прийнято на баланс зазначені основні засоби на підставі розпоряджень голови облдержадміністрації від 15.11.2017 №606 "Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації", від 27.12.2017 №728 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Запорізькій області зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації". 

41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" - касові видатки у сумі 24166,3 тис. грн. здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з них поточні - 20707,2 тис. грн., капітальні -3459,1 тис. грн.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
Штатний розпис
 2459
 46
 2505
‑339
‑297
‑42
 1
 2756
 88
 2844

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної затвердженої штатної чисельності на 339 од. Вакантні штатні посади становлять 12 % від загальної кількості всіх посад. Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ, низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування області, при збільшенні функціонального навантаження.
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнал реєстрації
 56808
 154
 56962
 12804
 12700
 104
 1
 44108
 50
 44158
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнал реєстрації
 26251
 69
 26320
‑21243
‑21272
 29
 2
 47523
 40
 47563
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнал реєстрації
 43876
 546
 44422
 7275
 6929
 346
 3
 36947
 200
 37147
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування
шт.
Кошторис, акт, договір
 185
 757
 942
 762
 5
 757
 4
 180
 180
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість виконаних доручень"
Перевиконання показника по загальному фонду пов'язане зі змінами нормативних положень, зокрема, з питань: проведення децентралізації фінансів та збільшенням кількості бюджетів, контролю за забезпеченням місцевими бюджетами першочергових виплат за захищеними статтями видатків; соціального захисту учасників операції об'єднаних сил з відновлення державного суверенітету та внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Криму; реформування первинної ланки надання медичної допомоги; видання дозвільних документів з питань оренди земель, інших.
Через збільшення обсягів капітальних вкладень в будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів Запорізької області за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету відбулось зростання кількості доручень, які фактично отримані до виконання по спеціальному фонду.

Показник "Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України"
Зменшення кількості опрацьованих у 2018 році звернень громадян відбулося у зв'язку з передачею до КУ "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.09.2015 № 326) повноважень відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в частині опрацювання звернень громадян, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію". Крім того, в останні роки спостерігається тенденція щодо зменшення кількості надходження звернень поштою та на особистих прийомах через використання громадянами найбільш зручної та доступної форми звернення за допомогою засобів телефонного зв'язку.
По спеціальному фонду фактично зросла кількість звернень, заяв, скарг громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації (погашення заборгованості, ремонти доріг місцевого значення).

 Показник "Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів"
Основним чинником, що вплинув на перевиконання показника по загальному фонду, здебільшого, є отримання більшої кількості доручень у відповідності до змін вимог нормативно-правових положень. Протягом 2018 року відбулось збільшення кількості розпоряджень голови облдержадміністрації з питань видачі ліцензій в освітній галузі та житлово-комунального господарства. Важливі для області рішення були прийняті: у зв'язку з підготовкою та проведенням планової комплексної перевірки функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ); через понадпланові засідання обласного оперативного штабу з координації роботи щодо забезпечення безпеки громадян, захисту об'єктів інфраструктури та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації; через здійснення невідкладних заходів щодо запровадження воєнного стану в області, переведення у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період об'єктів ЄДСЦЗ згідно з Указом Президента України від 26.11.2018 № 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 908-Р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим функціонування в умовах особливого періоду", рішеннями Ради оборони Запорізької області. 
Зростання показника по спеціальному фонду пов'язане із збільшенням повноважень Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації в частині ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них згідно з розпорядженнями голови 

5
облдержадміністрації від 15.11.2017 № 606 "Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації", від 01.12.2017 № 645 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації"; збільшенням кількості документів щодо затвердження проектної документації. 

Показник "Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування"
Паспортом бюджетної програми по загальному фонду затверджено кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування 180 од., фактично придбано розпорядниками бюджетних коштів на 5 од. більше за рахунок економії бюджетних коштів, яка утворилась за результатом здійснення процедур закупівель шляхом використання електронної торгової системи ProZorro.
Протягом 2018 року розпорядниками бюджетних коштів вносились зміни до кошторисів в частині збільшення доходів і видатків спеціального фонду (в тому числі капітальних видатків). За рахунок власних надходжень бюджетних установ фактично придбано 14 од. обладнання і предметів довгострокового користування та 1 од. нематеріальних активів (програмний продукт - веб-сайт адміністративних послуг Запорізької області), коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 183 од. обладнання і предметів довгострокового користування . У звітному році за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів) безоплатно отримано 559 од. обладнання і предметів довгострокового користування.
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 23
 3
 7
 2
 1
 16
 1
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 11
 2
‑6
 2
 2
 17
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 18
 12
 5
 10
 3
 13
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість виконаних доручень на одного працівника"
Заплановані значення показника збільшені внаслідок підвищення інтенсивності роботи державних службовців (виконання працівниками більшої кількості доручень відповідно до кількості документів, що надійшли до виконання протягом звітного періоду, при неукомплектованому штату в установах).

Показник "Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника"
По загальному фонду фактичний показник зменшено внаслідок передачі повноважень відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в частині опрацювання звернень громадян, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію", до КУ "Запорізький обласний контактний центр" Запорізької обласної ради. 
Заплановане значення показника по спеціальному фонду державного бюджету виконано внаслідок збільшення надходження звернень, заяв, скарг громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації (погашення заборгованості, ремонти доріг місцевого значення).

Показник "Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника"
Значення показника збільшено через розширення кола питань, які вимагають затвердження розпорядчих документів.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 1
 100
 100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 2
 100
 100

6
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 3
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Показник "Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості"
Обласною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених питань. У зв'язку із зазначеним показник виконано на 100%.

Показник "Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі"
Звернення, заяви, скарги громадян України, які надійшли до місцевих органів виконавчої влади області у 2018 році, опрацьовано в межах повноважень та задоволено у повному обсязі.

Показник "Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених"
Розроблені у 2018 році місцевими органами виконавчої влади розпорядження, рішення, накази прийняті. Показник виконано на 100%.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
Виконання функцій місцевими виконавчої органами влади ускладнено напруженою соціально-політичною ситуацією в регіоні, дефіцитом фінансового ресурсу (у 2018 році виділено з державного бюджету 69 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неукомплектованого штату працівників (12 % затвердженої штатної чисельності - вакансії), оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. 
Крім того, зміни повноважень місцевих органів виконавчої влади на законодавчому рівні натепер фактично збільшують навантаження на штат обласної ланки при незначному звуженні функцій райдержадміністрацій (внаслідок відтермінування проведення виборів та процедури передачі повноважень в ОТГ в період введеного воєнного стану) та визначають додаткові функції (до сфери управління облдержадміністрації передані автомобільні дороги загального користування місцевого значення). 
До завершення процесу децентралізації є першочерговим питання збільшення обсягу видатків за програмою до рівня мінімальної потреби для забезпечення оплати праці штатних працівників згідно з діючими умовами оплати праці і без врахування планового скорочення працівників райдержадміністрацій, а також обов`язкових поточних витрат: на зв`язок, обмін та захист інформації відповідно до законодавчих та сучасних вимог, обслуговування і збереження держмайна, інших.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Перший заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації
(підпис)
Е. СЛЕПЯН
(підпис)
 Директор Департаменту фінансів 
 Запорізької обласної державної адміністрації
 С. МЕДВІДЬ