1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Мета бюджетної програми
5.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених  Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів  виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
 2 
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 392624,9
 380064,8
 1
 12560,1
 374081,5
 36033,7
 410115,2
 17490,3
‑5983,3
 23473,6
Заходи з інформатизації
 1936,8
 1612,8
 2
 324,0
 1446,1
 1133,3
 2579,4
 642,6
‑166,7
 809,3
тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2

2
Загальний фонд.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету за всіма напрямами використання бюджетних коштів пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 6150,0 тис. грн., списаного в установленому порядку у бюджет по закінченню бюджетного року.
За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" за підсумками року не використано відкриті бюджетні асигнування загального фонду бюджету у сумі 5983,3 тис. грн., що складає 97 % від загальної суми невикористаних бюджетних асигнувань і 2 % від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі:
- 4650,4 тис. грн. або 78 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" не використані у зв`язку з вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів, скороченням опалювального сезону постачальниками відповідних послуг;
- 652,3 тис. грн. або 11 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату", не використані через відсутність коштів для сплати податків по окремих розпорядниках, економію по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю, на суми вихідної допомоги у зв'язку з припиненням трудового договору (єдиний внесок не нараховується);
- 680,6 тис. грн. або 11 % - бюджетні асигнування за КЕКВ 5000 "Інші видатки" не використані через здійснення процедур допорогових закупівель товарів і послуг шляхом використання електронної торгової системи ProZorro, тимчасове припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації зобов'язань загального фонду державного бюджету за Дорученням Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 №46351/0/1-19. 
За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з інформатизації" за рік не використано відкриті бюджетні асигнування загального фонду бюджету за КЕКВ 5000 "Інші видатки" у сумі 166,7 тис. грн., що складає 3 % від загальної суми таких бюджетних асигнувань та 10 % від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. Бюджетні асигнування не використані через здійснення процедур допорогових закупівель товарів і послуг шляхом використання електронної торгової системи ProZorro, тимчасове припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації зобов'язань загального фонду державного бюджету за Дорученням Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 №46351/0/1-19.
Спеціальний фонд.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету за всіма напрямами використання бюджетних коштів пояснюється внесенням змін до кошторисів розпорядників бюджетних коштів в частині збільшення доходів і видатків спеціального фонду та здійсненням відповідних касових видатків. Крім того, за напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з інформатизації" збільшення касових видатків понад планові показники відбулось внаслідок використання у роботі розпорядниками бюджетних коштів Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 (наказ набрав чинності 23.07.2019).
У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок  доходів за кодами:
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" - надійшло коштів за звітний рік 3996,6 тис. грн., або 31 % обсягу планового показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік. Зазначене пов'язане переважно з недоотриманням доходів Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації. Установою отримано власних надходжень у сумі 3286,5 тис. грн., або 26 % планового обсягу, затвердженого з початку року, через затримку виконання робіт підрядними організаціями. Всього обсяг касових видатків за рахунок доходів по коду 25010000 складає 7927,7 тис. грн.;
25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" - всього обсяг касових видатків складає 747,3 тис. грн. З них за рахунок надходжень за кодами доходів:
 - 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - на суму 723,1 тис. грн. безоплатно отримано матеріальні цінності і послуги Розівською, Якимівською райдержадміністраціями в рамках реалізації Меморандуму про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Запорізькою облдержадміністрацією;
- 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 24,2 тис. грн. - кошти, що отримані управлінням соціального захисту населення Більмацької райдержадміністрації на оплату праці залучених до громадських робіт осіб згідно з укладеним договором з Запорізьким обласним центром зайнятості;
- 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" - касові видатки у сумі 28492,0 тис. грн. здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного та 

3
культурного розвитку регіонів.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 2214,5
 33
 2247,5
‑584,5
‑529,5
‑55
 1
 2744
 88
 2832
Кількість державних, обласних та районних програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 587
 587
 319
 319
 2
 268
 268
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість штатних одиниць".
Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної затвердженої у паспорті штатної чисельності на 584,5 од. З них: 221 од. - зменшення штатної чисельність працівників райдержадміністрацій області з 01.07.2019 відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.04.2019 № 221 "Про зміну граничної штатної чисельності працівників районних державних адміністрацій"; 363,5 од. - вакантні штатні посади становлять (14,4 % від загальної кількості всіх штатних посад). Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ, низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування області.
Показник "Кількість державних, обласних та районних програм, що реалізуються на території області".
Кількість програм на кінець року збільшилась відповідно до змін нормативно правових положень з цього питання в процесі виконання державного та місцевих бюджетів.
2
продукту
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 34410
 34410
 3609
 3714
‑105
 1
 30696
 105
 30801
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
шт.
Кошторис, акт, договір
 96
 44
 140
 15
‑2
 17
 2
 98
 27
 125
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість прийнятих управлінських рішень".
Перевиконання показника по загальному фонду пов'язане зі змінами нормативних положень, зокрема, з питань: проведення децентралізації фінансів та збільшенням кількості бюджетів; реформування вторинної та третинної ланки надання медичної допомоги; видання дозвільних документів з питань оренди земель, інших.
По спеціальному фонду фактичне виконання відсутнє через помилки в плануванні показника.
Показник "Кількість придбаної комп'ютерної техніки".
Паспортом бюджетної програми по загальному фонду затверджено кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування 98 од., фактично 

4
придбано розпорядниками бюджетних коштів на 2 од. менше внаслідок тимчасового припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації зобов'язань загального фонду державного бюджету за Дорученням Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 №46351/0/1-19. 
Протягом 2019 року розпорядниками бюджетних коштів вносились зміни до кошторисів в частині збільшення доходів і видатків спеціального фонду (в тому числі капітальних видатків). За рахунок надходжень коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів придбано 41 од. обладнання і предметів довгострокового користування . У звітному році за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків) Якимівською райдержадміністрацією безоплатно отримано 3 од. комп'ютерної техніки (капітальні видатки) в рамках реалізації Меморандуму про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Запорізькою облдержадміністрацією.
3
ефективності
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
тис.грн.
Внутрішньо- господарський облік
 13,3
 9,3
‑3,2
‑2,7
 1
 16,5
 12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки".
Фактичні середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки менше запланованих показників через здійснення процедур допорогових закупівель товарів шляхом використання електронної торгової системи ProZorro. Крім того, по спеціальному фонду комп'ютерну техніку меншої вартості придбано за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
4
якості
Ріст валового регіонального продукту області
відс.
Статистичний облік
 1,7
‑0,8
 1
 2,5
Зменшення рівня безробіття
відс.
Статистичний облік
 0,5
 2
 0,5
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП
відс.
Внутрішньо- господарський облік
 90,2
 3
 90,2
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП
відс.
Внутрішньо- господарський облік
 52
 24,8
 4
 27,2
Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями
відс.
Фінансова звітність
 90,5
‑9,5
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Ріст валового регіонального продукту області".
За звітний рік значення показника розрахунково зменшилось на 0,8 % переважно внаслідок скорочення промислового виробництва області (понад 4 %).
Показник "Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП".
За звітний рік значення показника збільшилось на 24,8 % переважно внаслідок збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП Вільнянської райдержадміністрації.
Показник "Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями".
За звітний рік значення показника знизилось на 9,5 % переважно через зменшення дохідної частини районних бюджетів Великобілозерської та Чернігівської райдержадміністрацій внаслідок зменшення кількості звернень суб'єктів господарювання і населення за наданням управлінських послуг.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Виконання функцій місцевими виконавчої органами влади ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу (у 2019 році виділено з державного бюджету 81 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності праці неукомплектованого штату працівників (14,4 % затвердженої штатної чисельності - вакансії), економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. При цьому забезпеченість потреби бюджетного запиту на 2019 рік в інших видатках (крім витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) становила 14 %, що не відповідає необхідним витратам для задоволення сучасних технічних вимог по формуванню, електронному обміну та збереженню, захисту даних.
До завершення процесу децентралізації обсяг законодавчо визначених повноважень місцевих державних адміністрацій не зменшується. Нагальним є питання збільшення обсягу видатків за програмою до рівня мінімальної потреби, в тому числі для забезпечення гарантованих обов'язкових виплат із заробітної плати штатним працівникам, виплат, пов'язаних зі скорочення штату в рамках реформування територіальної організації влади.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 (ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Перший заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації

І. ФЕДОРОВ

Директор Департаменту фінансів 
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)
                                                                                                          С. МЕДВІДЬ