1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Мета бюджетної програми
5.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвиту, програм охорони довкілля.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 296 961,3
 13 504,3
 310 465,6
 286 476,3
 41 268,0
 327 744,3
‑10 485,0
 27 763,7
 17 278,7
 28115,3
‑10291,4
 17823,9
 326685,5
 40886,4
 285799,1
 12771,1
 1
 296090,5
 308861,6
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету за всіма напрямами використання бюджетних коштів пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 10 485,0 тис. грн, списаного в установленому порядку у бюджет по закінченню бюджетного року.
За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" за підсумками року не використано відкриті бюджетні 
тис. гривень

2
асигнування загального фонду бюджету у сумі 10 291,4 тис. грн, що складає 98,2% від загальної суми невикористаних бюджетних асигнувань і 3,6% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі:
- 8 861,5 тис. грн або 86,1% - бюджетні асигнування за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" не використані у зв`язку з вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів, скороченням опалювального сезону постачальниками відповідних послуг;
- 978,6 тис. грн або 9,5% - бюджетні асигнування за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату", через економію по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю, на суми вихідної допомоги у зв'язку з припиненням трудового договору (єдиний внесок не нараховується);
- 451,3 тис. грн або 4,4% - бюджетні асигнування за КЕКВ 5000 "Інші видатки" не використані через майже двомісячну затримку відкриття асигнувань Казначейством наприкінці 2020 року та особливості розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів, пов`язані з обмеженістю ресурсу на єдиному казначейському рахунку.
Спеціальний фонд.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по спеціальному фонду бюджету пояснюється таким.
У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок доходів за кодами:
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" - надійшло коштів за звітний рік 6 526,1 тис. грн, або 48% обсягу планового показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2020 рік. Зазначене пов'язане переважно з недоотриманням доходів Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації. Установою отримано власних надходжень у сумі 5 749,1 тис. грн, або 44% планового обсягу, затвердженого з початку року, через зменшення обсягів фінансування з обласного бюджету будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів житлово-комунального і соціального призначення, інших на території Запорізької області внаслідок першочергового спрямування коштів місцевого бюджету на заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов`язаної з поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Обсяг касових видатків за рахунок доходів по коду 25010000 всього складає 6 303,8 тис. грн;
25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" - всього обсяг касових видатків складає 18 183,5 тис. грн. З них за рахунок надходжень за кодами доходів:
 - 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - на суму 3 149,5 тис. грн, в тому числі: безоплатне отримання гуманітарної допомоги у сумі 3 147,2 тис. грн на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 03.06.2020 № 360 "Про визнання вантажів гуманітарною допомогою"); отримані матеріальні цінності на суму 2,3 тис. грн для забезпечення товарами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняі (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 143-р "Про передачу товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, що зберігаються на складі Одеської митниці Державної митної служби");
- 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 15 034,0 тис. грн, з них 15 027,5 тис. грн - вартість державного нерухомого майна, переданого до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1168-р "Про віднесення нерухомого майна у м. Запоріжжі до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації"; 6,5 тис. грн - 
кошти, що отримані управлінням соціального захисту населення Більмацької райдержадміністрації на оплату праці залучених до громадських робіт осіб згідно з укладеним договором з Запорізьким обласним центром зайнятості;
- 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" - касові видатки у сумі 16780,7 тис. грн здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
‑351,6
‑193,6
‑545,2
 1001,0
 381,6
 619,4
 733,2
 2
 813,0
 1546,2
Заходи з інформатизації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд
За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з інформатизації" за рік не використано відкриті бюджетні асигнування загального фонду бюджету за КЕКВ 5000 "Інші видатки" у сумі 193,6 тис. грн, що складає 23,8% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом через тимчасове припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації зобов'язань наприкінці 2020 року. 

3
Спеціальний фонд
За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з інформатизації" по спеціальному фонду бюджету показник фактичного виконання менше відповідного планового обсягу на 48%, або 351,6 тис. грн, через здійснення процедур допорогових закупівель товарів і послуг шляхом використання електронної торгової системи ProZorro.
 57,8
 57,8
 3
 57,8
 57,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 1512
 30
 1542
‑241
‑216
‑25
 1
 1728
 55
 1783
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 507
 507
 226
 226
 2
 281
 281
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість штатних одиниць"
Затверджена розпорядженнями голови облдержадміністрації (в тому числі у паспорті бюджетної програми) штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області складає 1 728 од., що на 115 одиниць менше від визначеного Урядом граничного показника на 2020 рік. Загальна кількість фактично зайнятих посад в цілому по загальному та спеціальному фондах державного бюджету менше відповідної затвердженої у паспорті штатної чисельності на 241 од. - вакантні штатні посади становлять (13,5% від загальної кількості всіх штатних посад). Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ в рамках реалізації реформи децентралізації, низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування області.

Показник "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області"
Кількість програм в процесі виконання державного та місцевих бюджетів на кінець року збільшилась (зокрема, місцевих - майже вдвічі) відповідно до змін нормативно правових положень та розширення повноважень органів місцевого самоврядування в рамках реформи децентралізації.
2
продукту
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 28405
 132
 28537
‑1528
‑1555
 27
 1
 29960
 105
 30065

4
Кількість комп"ютерних програм, придбання та адміністрування яких забезпечується в рамках заходів з інформатизації
шт.
Кошторис, акт, договір
 53
 14
 67
‑8
‑17
 9
 2
 70
 5
 75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість прийнятих управлінських рішень"
Невиконання показника по загальному фонду зумовлене: активним впровадженням реформи децентралізації та передачею окремих владних повноважень місцевих органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування (об`єднаним територіальним громадам), оптимізацією функцій та скороченням граничної штатної чисельності працівників.По спеціальному фонду у зв'язку з активізацією роботи щодо передачі об'єктів незавершеного будівництва по Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації збільшилась кількість наказів щодо інвентаризації таких об'єктів.

Показник "Кількість комп'ютерних програм, придбання та адміністрування яких забезпечується в рамках заходів з інформатизації"
Паспортом бюджетної програми по загальному фонду затверджено кількість комп'ютерних програм, придбання та адміністрування яких забезпечується в рамках заходів з інформатизації, - 70 од, фактично придбано розпорядниками бюджетних коштів на 17 од. менше внаслідок: проведення оптимізації функцій, скорочення кількості структурних підрозділів та чисельності працівників райдержадміністрацій області; тимчасового припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації зобов'язань наприкінці 2020 року.
По спеціальному фонду фактично придбано (без передачі майнових прав) на 9 од, комп`ютерних програм більше, ніж заплановано у паспорті за рахунок надходжень коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
3
якості
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
‑4,4
‑4,9
 1
 0,5
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 98,7
 8,3
 2
 90,4
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 63,6
 36,5
 3
 27,1
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
‑19
‑31,5
 4
 12,5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 11,2
 1,2
 5
 10
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 9,9
 1,3
 6
 8,6
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 50,7
‑1,4
 7
 52,1
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 61,5
‑1
 8
 62,5
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком
відс.
Фінансова звітність
‑5,1
‑1,5
 9
‑3,6

5
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення
тис.грн.
Фінансова звітність
 1,6
 10
 1,6
Рівень погашення  кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
відс.
Фінансова звітність
 100
 11
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)"
Основним фактором зниження динаміки валового регіонального продукту області у 2020 році стали негативні наслідки, спричинені виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням відповідних карантинних заходів, які вплинули на уповільнення економічного розвитку регіону.

Показник "Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦАП"
За звітний рік значення показника збільшилось на 8,3% переважно внаслідок збільшення кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП Вільнянської та Новомиколаївської райдержадміністрацій.

Показник "Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦАП"
За звітний рік значення показника збільшилось на 36,5% переважно внаслідок збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП Вільнянської та Новомиколаївської райдержадміністрацій.

Показник "Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком"
Зменшення темпу зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком відбулось внаслідок виведення капіталів та збитків підприємств у 2020.

Показник "Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Внаслідок виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби (COVID-19) погіршилася ситуація на ринку праці області, що обумовило ріст безробіття жінок на 1,2%.

Показник "Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Внаслідок виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби (COVID-19) погіршилася ситуація на ринку праці області, що обумовило ріст безробіття чоловіків на 1,3%.

Показник "Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Призупинення роботи багатьох підприємств у різних сферах діяльності, викликане заходами, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), призвело до зменшення рівня зайнятості серед жінок на 1,4%.

Показник "Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Призупинення роботи багатьох підприємств у різних сферах діяльності, викликане заходами, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), призвело до зменшення рівня зайнятості серед чоловіків на 1,0%.

Показник "Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком"
На низький темп зростання доходів місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком вплинуло сповільнення росту економіки, зменшення обсягів виробництва, зменшення надходжень податків та зборів, спричинене заходами, пов'язаними із запобіганням виникненню та ліквідацією спалахів гострої респіраторної хвороби (COVID-19).

Показник "Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення"
Незважаючи на невиконання показника "Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком" показник "Доходи місцевих 

6
бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення" виконано, за рахунок скорочення населення області.

Показник "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року"
Кредиторську заборгованість, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року, у 2020 році повністю погашено.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в умовах проведення змін адміністративно-територіального устрою та кардинального реформування всієї системи влади місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
В умовах реалізації реформи децентралізації владних повноважень, фінансових ресурсів виконання функцій місцевими виконавчої органами влади, зокрема в частині консультативного і методичного супроводження створених об`єднаних територіальних громад, ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу (у 2020 році виділено з державного бюджету 71% від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності праці неукомплектованого штату працівників (13,5% затвердженої штатної чисельності - вакансії), економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. При цьому забезпеченість потреби бюджетного запиту на 2020 рік в інших видатках (крім витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) становила лише 13%, що не дозволяє в повній мірі задовольнити сучасні технічні вимоги по формуванню, електронному обміну та збереженню, захисту даних.
Нагальним є питання забезпечення гарантованих державою обов'язкових виплат із заробітної плати штатним працівникам, виплат, пов'язаних з реорганізацією структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та скорочення штату в рамках реформування територіальної організації влади. Дефіцит асигнувань на оплату праці з нарахуваннями за програмою у 2020 році склав 51,8 млн. грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації				Олександр СТАРУХ	
		(підпис)		(ім’я та прізвище)	
Директор Департаменту фінансів
Запорізької обласної державної адміністрації				Сергій МЕДВІДЬ	
		(підпис)		(ім’я та прізвище)