1.
Запорізька обласна державна адміністрація
778
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7781010
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Мета бюджетної програми
5.
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених  Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів  виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 293 492,3
 13 418,8
 306 911,1
 286 656,2
 26 985,1
 313 641,3
‑6 836,1
 13 566,3
 6 730,2
 13566,3
‑6836,1
 6730,2
 275790,7
 26985,1
 248805,6
 13418,8
 1
 255641,7
 269060,5
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 6 836,1 тис. грн, списаного в установленому порядку у бюджет по закінченню бюджетного року. Зазначений обсяг складає менше пів відсотка від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі не використані бюджетні асигнування у сумі:
- 5 427,8 тис. грн або 79% - за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - у зв`язку з вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів, через 
тис. гривень

2
зміни договірних умов та опалювальних площ, скорочення опалювального сезону постачальниками відповідних послуг;
- 1 019,6 тис. грн або 15% - за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - через економію по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю; суми вихідної допомоги у зв'язку з припиненням трудового договору та суми стягнень за рішеннями судових органів не є базою для нарахування єдиного внеску;
- 388,7 тис. грн або 6% - по інших незахищених видатках (КЕКВ 5000, 2282) - кошти не використані передусім внаслідок економії коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівлі товарів і послуг за нижчими цінами в електронній торговій системі ProZorro.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по спеціальному фонду бюджету пояснюється таким.
У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок доходів за кодами:
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" - надійшло коштів за звітний рік 7 329,0 тис. грн, або 55% обсягу планового показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2021 рік. Зазначене пов'язане переважно з недоотриманням доходів Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації. Установою отримано власних надходжень у сумі 6 580,6 тис. грн, або 49,7% планового обсягу, затвердженого з початку року. Зазначене пов'язане зі зменшенням: обсягів фінансування з обласного бюджету будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів житлово-комунального і соціального призначення, інших на території Запорізької області; штатної чисельності працівників бюджетної установи - на 65% проти показника, затвердженого станом на 01.01.2021. Обсяг касових видатків за рахунок доходів по коду 25010000 всього складає 4 496,0 тис. грн;
25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" - всього обсяг касових видатків складає 126,8 тис. грн за рахунок надходжень за кодом доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки". У 2021 році в рамках реалізації проєкту "Професійна Інтеграція Внутрішньо Переміщених Осіб/EU4skills", що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, у якості безповоротної технічної допомоги Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації для виконання службових завдань передані товарно-матеріальні цінності (комп'ютерна та інша техніка);
41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" - касові видатки у сумі 22 362,3 тис. грн здійснені за рахунок надходжень з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
 37850,6
 37850,6
 2
 37850,6
 37850,6
Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345
 1250
 14
 1264
‑350
‑309
‑41
 1
 1559
 55
 1614

3
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області
шт.
Управлінський облік
 146
 146
 131
 131
 2
 15
 15
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено
од.
Управлінський облік
 694
 694
 3
 694
 694
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість штатних одиниць"
Загальний фонд.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12. 2020 № 1345 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. N 91" розпорядженнями голови облдержадміністрації від 20.05.2021 № 343, від 17.06.2021 № 404 штатну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області з 01.07.2021 встановлено всього у кількості 1528 штатних одиниць, що на 31 одиницю менше від показника на 01.01.2021, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2021 рік.  
Кількість фактично зайнятих посад на 01.01.2022 менше затвердженої штатної чисельності на 278 од. - вакантні посади (18% від загальної кількості всіх штатних посад). Наявність вакансій переважно пов'язана з: плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ в рамках реалізації реформи децентралізації; проведенням конкурсних процедур для заповнення вакантних посад державної служби; низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування області.
Спеціальний фонд.
Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 30.03.2021 № 205, 25.10.2021 № 713, від 13.12.2021 № 826 реорганізовано Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації в Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації (далі - Управління) та змінено граничну штатну чисельність працівників установи. Станом на 01.01.2022 штатна чисельність працівників Управління складає 19 одиниць, що менше показника, затвердженого з 01.01.2021 у паспорті бюджетної програми на 2021 рік, на 36 одиниць, або 65%. Кількість фактично зайнятих посад на 01.01.2022 менше затвердженої штатної чисельності на 5 од. - вакантні посади (майже третя частина від загальної кількості штатних посад). Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установи. 
Показник "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області"
Кількість програм в процесі виконання державного та місцевих бюджетів на кінець року збільшилась відповідно до змін нормативно правових положень (прийнятих рішень Уряду та рішень сесій місцевих рад), через розширення повноважень органів місцевого самоврядування в рамках реформи децентралізації. Так, протягом року збільшена кількість субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: на заходи, спрямовані на боротьбу з хворобою COVID-19; на соціально-економічний розвиток територіальних громад; погашення заборгованості з різниці в тарифах; на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення; на проведення виборів депутатів окремих місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"; тощо.
Показник "Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено"
Всіх працівників, що перебували в трудових відносинах з припиненими райдержадміністраціями, фактично вивільнено (в тому числі по переводу до інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування). Відхилення даних оперативної місячної звітності пов'язані з тимчасовою непрацездатністю працівників.
2
продукту
Кількість прийнятих управлінських рішень
шт.
Управлінський облік
 14741
 140
 14881
‑13661
‑13664
 3
 1
 28405
 137
 28542
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації  районних державних адміністрацій
од.
Управлінський облік
 359
 359
‑322
‑322
 2
 681
 681
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються
шт.
Управлінський облік
 23268
 23268
 182
 182
 3
 23086
 23086

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Кількість прийнятих управлінських рішень"
Невиконання показника по загальному фонду зумовлене: 
змінами планів діяльності установ внаслідок змін адміністративно-територіального устрою та реорганізації райдержадміністрацій області;
активним впровадженням реформи децентралізації та передачею окремих владних повноважень місцевих органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування (об`єднаним територіальним громадам), 
оптимізацією функцій та скороченням граничної штатної чисельності працівників.По спеціальному фонду по Управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації показник виконано переважно через: передачу об'єктів незавершеного будівництва до сфери управління об'єднаних територіальних громад; підготовку проєктів документів на  виконання завдань, визначених у протоколах нарад голови обласної державної адміністрації. 
Показник "Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації  районних державних адміністрацій"
Кількість працівників, яким фактично виплачена вихідна допомога при реорганізації  районних державних адміністрацій, на 322 одиниць, або майже вдвічі, менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми. Зазначене пов'язане з переведенням частини працівників до інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та вивільненням за власним бажанням. 
Показник "Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються"
Кількість днів невикористаних відпусток, за які фактично виплачена компенсація при звільненні працівників районних державних адміністрацій, що реорганізуються, більше на 182 дні відповідно до їх стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку за останній відпрацьований рік.
3
якості
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)
відс.
Статистичний облік
 3
 0,9
 1
 2,1
Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією
відс.
Фінансова звітність
 89
‑11
 2
 100
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком
відс.
Статистичний облік
 43,7
 36,5
 3
 7,2
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 11,8
 1,1
 4
 10,7
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 10
 0,7
 5
 9,3
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 50,3
‑1
 6
 51,3
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
відс.
Статистичний облік
 61,6
‑0,4
 7
 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)"
Відхилення між затвердженими (2,1%) та звітним (3,0%) показником, який на тепер є лише прогнозним (термін оприлюднення офіційної звітності - липень 2022 року), пояснюється наступним.  Прогнозування планового показника - ріст валового регіонального продукту на 2021 рік (далі - ВРП) - здійснювалося у січні 2021 року за відсутності офіційної статистики та базувалося на тенденціях основних галузей економіки регіону за підсумками 11 місяців 2020 року. Основними факторами очікуваного 

5
зростання динаміки ВРП у 2021 році стали: зростання обсягів промислового виробництва більш випереджаючими темпами, ніж по Україні (105,5%), та обсягів сільськогосподарського виробництва (на 16,4%), у першу чергу, за рахунок збору найвищого за роки незалежності врожаю зернових.
Показник "Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією"
Зменшення показника відбулось внаслідок надання працівникам в установленому порядку оплачуваних відпусток та забезпечення повних остаточних розрахунків при їх звільненні в умовах обмеженого фінансового ресурсу у січні - березні 2021 року. 
Показник "Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком"
Збільшення темпу зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком відбулось внаслідок збільшення інвестицій акціонерного капіталу в економіку Запорізької області у 2021 році. З них найбільш, а саме 95% від загального обсягу інвестицій, припадає на добувну промисловість і розроблення кар'єрів, переробну промисловість та поводження з відходами. До найбільших країн-інвесторів належать: Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, країни ЄС.
Показник "Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Внаслідок виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби (COVID-19) погіршилася ситуація на ринку праці області, що обумовило ріст безробіття жінок на 1,1%.
Показник "Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Внаслідок виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби (COVID-19) погіршилася ситуація на ринку праці області, що обумовило ріст безробіття чоловіків на 0,7%.
Показник "Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Призупинення роботи багатьох підприємств у різних сферах діяльності, викликане заходами, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), призвело до зменшення рівня зайнятості серед жінок на 1,0%.
Показник "Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)"
Призупинення роботи багатьох підприємств у різних сферах діяльності, викликане заходами, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), призвело до зменшення рівня зайнятості серед чоловіків на 0,4%.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в умовах проведення змін адміністративно-територіального устрою та кардинального реформування всієї системи влади місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 7781010.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
В умовах реалізації реформи децентралізації владних повноважень, фінансових ресурсів виконання функцій місцевими органами виконавчої органами влади, зокрема в частині консультативного і методичного супроводження створених об`єднаних територіальних громад, ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу (у 2021 році виділено з державного бюджету 53 % від мінімальної потреби) і забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності праці неукомплектованого штату працівників (18 % затвердженої штатної чисельності - вакансії), економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. При цьому забезпеченість потреби бюджетного запиту на 2021 рік в інших видатках (крім витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) становила лише 13 %, що не дозволяє в повній мірі задовольнити сучасні технічні вимоги по формуванню, електронному обміну та збереженню, захисту даних.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Голова Запорізької обласної 
державної адміністрації
(підпис)
Олександр СТАРУХ
(ім’я та прізвище)