Запорізькою облдержадміністрацією представлено інформацію про виконання у 2019 році державної програми «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області».
За інформацією Департаменту фінансів облдержадміністрації, структура облдержадміністрації на кінець 2019 року склала 223 бюджетні установи. Затверджена штатна чисельність становить 2523 одиниць, з них фактична чисельність склала 2215 одиниць, вакантні посади складають 12% від штату.
Крім того, виключно коштом власних надходжень функціонує Департамент капітального будівництва облдержадміністрації із затвердженою штатною чисельністю 88 одиниць, з-поміж яких фактично зайняті 33 посади.
Затверджені на 2019 рік бюджетні асигнування склали 428 млн грн і включають за загальним фондом 381,7 млн грн, за спеціальним фондом –46,3 млн грн.
Структура видатків загального фонду становила: 98,3% – захищені видатки (заробітна плата – 93,7% та енергоносії – 4,6%), 1,7% – інші поточні та капітальні видатки.
Видатки загального фонду забезпечували 80% від потреби. З них видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 357,6 млн грн або 86% від потреби, для оплати енергоносіїв – 17,7 млн грн або 100% від потреби, незахищені видатки – 4,3 млн грн або 14% від потреби, капітальні видатки – 2,1 млн грн спрямовані переважно на оновлення комп’ютерної техніки.
Фінансування видатків загального фонду здійснено Казначейством у повному обсязі, але з суттєвим затриманням частини фінансування та проведення касового обслуговування по незахищених видатках у грудні на виконання урядового доручення. Це призвело до утворення кредиторської заборгованості на 57,8 тис. грн при наявному на рахунках установ залишку коштів, які списані в бюджет по завершенню року. Невикористані кошти склали 6,1 млн грн або 1,6% від річних планових асигнувань, більшість з яких виникла внаслідок економного споживання енергоресурсів.
Виконання спеціального фонду здійснюється коштом власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
За всіма джерелами спеціального фонду заплановано видатки в обсязі 46,4 млн грн, з них виконано 37,2 млн або 80 % від плану.
Місцевими державними адміністраціями області у звітному році забезпечено взяття фінансових зобов’язань виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань.
Так, аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення місцевими державними адміністраціями області виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в обов’язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми.
З детальною інформацією щодо виконання державного бюджету на 2019 рік можна ознайомитися за посиланням.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
