"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про виконання обласного бюджету

Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2019 рік

16 березня 2020 - 14:28

Протягом 2019 року до обласного бюджету надійшло 9 011,3 млн. грн. доходів, з них по загальному фонду – 8 002,9 млн. грн. і до спеціального фонду – 1 008,4 млн. грн.

Із 8 002,9 млн. грн. доходів загального фонду 72,9% або
5 833,7 млн. грн. склали трансферти з державного бюджету, а 27,0% або
2 162,1 млн. грн. – закріплені доходи. Крім того, 7,1 млн. грн. отримано по загальному фонду з місцевих бюджетів області на співфінансування.

В структурі доходів спеціального фонду закріплені доходи склали 39,8% або 400,9 млн. грн., трансферти з державного бюджету
59,4% або 599,6 млн. грн. Крім того, отримані інші субвенції з місцевих бюджетів області в обсязі 7,9 млн. грн. на співфінансування інвестиційних проектів в рамках реалізації регіональних програм, зокрема на будівництво амбулаторій.

Частка обласного бюджету в структурі закріплених доходів по Запорізькій області у 2019 році

У 2019 році по Запорізькій області до бюджетів всіх рівнів надійшло 27,9 млрд. грн закріплених доходів, в тому числі до державного бюджету – 14,3 млрд. грн, до місцевих бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад – 11,0 млрд. грн та до обласного бюджету надійшло 2,6 млрд. грн.

 

Основні джерела надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2019 рік.

         Всього до загального фонду обласного бюджету надійшло
2 162,1 млн. грн. власних доходів, з них:

  • Податок на доходи фізичних осіб – 73 % у загальному обсязі надходжень (1 578,3 млн. грн.);
  • Податок на прибуток – 12,7% (275,0 млн. грн.);
  • Плата за спеціальне використання природних ресурсів – 11,3% (243,6 млн. грн.);
  • Плата за адміністративні послуги – 2,2% (48,8 млн. грн.);
  • Інші платежі – 0,5% (9,9 млн. грн.);
  • Плата за оренду комунального майна – 0,3% (6,5 млн. грн.).

Виконання плану доходів загального фонду обласного бюджету за 2019 рік.

План доходів до загального фонду виконано на 91,6%, в тому числі по основних джерелах надходжень:

  • Податок на доходи фізичних осіб – 102,3% до плану;
  • Податок на прибуток підприємств – 53% до плану;

Основною причиною зменшення нарахувань та сплати податку на прибуток підприємств є скорочення податкових зобов’язань по підприємствах металургійної галузі внаслідок зменшення рентабельності виробництва за рахунок падіння цін на металопродукцію на світових ринках з одночасним зростанням цін на сировину і енергоносії.

  • Плата за спеціальне використання природних ресурсів – 109,5% до плану;
  • Плата за надання адміністративних послуг – 104,1% до плану;
  • Плата за оренду комунального майна – 117,1% до плану;
  • Інші платежі – план виконано на 41,4% за рахунок недоотримання відсотків за розміщення в банківських установах тимчасово вільних коштів обласного бюджету. Зменшення пояснюється значним скороченням обсягу тимчасово вільних коштів.

Приріст надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком.

У порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися на 107,2 млн. грн, або на 5,2 %.

Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств у порівнянні з 2018 роком зменшився на 34,9% або 147,4 млн. грн.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2018 роком збільшився на 18,4% або 245,2 млн. грн.

На збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб вплинуло підвищення відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року з 3723 грн до 4173 грн та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до 1921 грн). За підсумками 2019 року фонд оплати праці по області склав 44995,4 млн.грн і збільшився у порівнянні з 2018 роком на 14,8 %. Середньомісячна заробітна плата зросла на 20,1 % і склала 10480,0 грн.

Надходження від плати за спеціальне використання природних ресурсів в цілому збільшилися на 12,9% або 27,9 млн. грн.

Але, в той же час, у порівнянні з 2018 роком надходження рентної плати за спеціальне використання води зменшилися на 12,2 млн. грн, або на 6,5 % внаслідок зменшення обсягів фактично використаної води в порівнянні з 2018 роком по Філії «Дніпровська ГЕС» ВАТ «Укргідроенерго», що призвело до зменшення нарахувань на 56 %.

 

Трансферти з державного бюджету обласному бюджету у 2019 році. 

У 2019 році з державного бюджету отримано 6 433,3 млн. грн дотацій та цільових субвенцій (94,6 % до затверджених у бюджеті), що на 1 630,9 млн. грн (20,2 %) менше у порівнянні з 2018 роком. Зменшення відбулося у зв’язку з передачею видатків за рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на рівень Міністерства соціальної політики України.

Із отриманих з державного бюджету 6 433,3 млн. грн. дотацій та цільових субвенцій 3 710,6 млн. грн. перераховано територіям області, а 2722,7 млн. грн. спрямовано головним розпорядникам коштів обласного бюджету.

На виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, на надання допомог, пільг та субсидій окремим категоріям населення спрямовано 3034,2 млн. грн., що складає 47,2% від загального обсягу отриманих трансфертів.

Обсяг медичної субвенції склав 1 382,6 млн. грн. (питома вага 21,5%), освітньої субвенції – 559,4 млн. грн. (питома вага 8,7%), дотації з державного бюджету – 609,7 млн. грн. (питома вага 9,5%), з них додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 603,0 млн. грн., стабілізаційна дотація – 6,7 млн. грн.

Субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 598,5 млн. грн (питома вага 9,3%).

Крім цього, отримано інших цільових субвенцій на суму
248,9 млн. грн.

 
Інші соціальні субвенції, отримані з державного бюджету за 2019 рік

         З держаного бюджету у 2019 році було також отримано цільові субвенції за такими напрямами використання:

  • на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, придбання медикаментів, лікарських засобів, витратних матеріалів та медичного обладнання – 59,5 млн. грн., в тому числі:
    • на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 6,2 млн. грн.;
    • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 11,0 млн. грн.;
    • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 778,1 тис. грн.;
    • на будівництво амбулаторій – 30,1 млн. грн.;
    • придбання ангіографічного обладнання – 11,4 млн грн.
    • надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 42,7 млн. грн.;
    • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 42,6 млн. грн.;
    • реалізація заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 26,3 млн грн;
    • будівництво (придбання) житла для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб – 11,2 млн. грн.;
    • проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт – 50,4 млн. грн.;
    • будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 7,7 млн грн.;
    • фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4,9 млн. грн.;
    • проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 3,6 млн. грн.

 

Видатки обласного бюджету за 2019 рік.

Обсяг здійснених видатків обласного бюджету становить
9 120,2 млн. грн. (91,6% до плану), що на 19,2% менше у порівнянні з 2018 роком, з них:

  • видатки загального фонду - 7 765,5 млн. грн. (93,3 % до плану), що на 16,6% менше у порівнянні з 2018 роком, з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 49,6% або 3 853,9 млн. грн., видатки головних розпорядників – 50,4% або 3 911,6 млн. грн.;
  • спеціального фонду – 1 354,7 млн. грн. (82,9 % до плану), що на 31,3% менше у порівнянні з 2018 роком, з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 14,7% або 199,7 млн. грн., видатки головних розпорядників – 85,3% або 1 155,0 млн. грн.

У зв’язку з недовиконанням доходної частини загального фонду обласного бюджету облдержадміністрацією в другому півріччі 2019 року була проведена робота щодо обмеження фінансування видатків обласного бюджету.

В результаті проведеної роботи вдалося виплатити заробітну плату працівникам обласних закладів, а також пільгові пенсії та стипендії. Кредиторська заборгованість по цих виплатах станом на 01.01.2020 відсутня.

По інших статтях видатків кредиторську заборгованість було обмежено до 76,0 млн грн (захищені статті видатків – 55,9 млн грн, незахищені – 20,1 млн грн). Крім цього, обсяг неоплачених капітальних видатків за поставлені товари та виконані роботи складає 19,0 млн грн.

 

Мережа бюджетних закладів, які утримувалися з обласного бюджету у 2019 році.

У минулому році за рахунок коштів обласного бюджету утримувалося 190 бюджетних установ та закладів. Із загальної кількості бюджетних установ у Департаменті охорони здоров’я функціонувало 59 закладів; освіти і науки – 62; культури, туризму, національностей та релігій – 15; соціального захисту населення – 16; управлінні молоді, фізичної культури та спорту – 27; службі у справах дітей – 7 та інші – 4 установи.

 

Структура видатків загального фонду обласного бюджету за галузевою ознакою за 2019 рік.

У 2019 році у загальному обсязі видатків загального фонду обласного бюджету – 3 911,6 млн. грн., видатки на охорону здоров’я склали
1 788,7 млн. грн. (45,7 %), освіту – 1 411,9 млн. грн. (36,1 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 407,9 млн. грн. (10,4 %), культуру і мистецтво – 151,1 млн. грн. (3,9 %), молодь та фізичну культуру і спорт – 61,5 млн. грн. (1,6 %), органи місцевого самоврядування – 49,6 млн. грн. (1,3 %), інші видатки – 40,9 млн грн (1%).

Приріст видатків загального фонду обласного бюджету у 2019 році до 2018 року за галузевою ознакою

Загальний приріст видатків загального фонду обласного бюджету у 2019 році до 2018 року склав 275,1 млн. грн. (7,6%).  

У відсотковому виразі найбільш приріст склався по галузі «Соціальний захист населення» - 17,3% або 60,1 млн грн та «Державне управління» (утримання апарату обласної ради) – 16,2% або 6,9 млн. грн.

В абсолютних величинах найбільший приріст по галузі «Охорона здоров’я» – 130,0 млн грн, або 7,8% та галузі «Освіта» – 76,0 млн грн, або 5,7%.


Структура видатків загального фонду обласного бюджету на за економічною ознакою за 2019 рік.

         За економічною ознакою структура видатків загального фонду обласного бюджету у 2019 році є наступною:

  • заробітна плата з нарахуваннями – 69,8% (2 731,0 млн. грн.);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,8% (188,7 млн. грн.);
  • придбання медикаментів – 5,3% (207,6 млн. грн.);
  • продукти харчування – 3,8% (150,3 млн. грн.);
  • видатки на соціальне забезпечення (стипендії, пенсії і допомоги, інші виплати населенню) – 5,0% (192,6 млн. грн.);
  • інші поточні видатки та кредитування – 11,3 % (441,4 млн. грн.).

Зростання видатків у 2019 році до 2018 року за економічною ознакою.

В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

  • розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4173 грн.;
  • розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1921 грн.

Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери обласного бюджету у порівнянні із 2018 роком зріс на 11,9 % або 289,9 млн. грн.

Видатки на харчування у порівнянні з 2018 роком зросли на 2,1% (3,1 млн. грн.), медикаменти – 0,6% (1,2 млн грн), соціальне забезпечення – 6,2% (11,3 млн. грн.), інші видатки зросли на 1,0% (4,3 млн. грн.).

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з 2018 роком зменшилися на 15,5% або 34,7 млн. грн.

 

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів у 2019 році

Протягом року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 1 143,6 млн. грн., з них на реалізацію заходів:

  • програм по галузі «Освіта» – 3,9 млн грн;
  • програм по галузі «Охорона здоров’я» – 110,1 млн грн;
  • програм по галузі «Культура і туризм» – 5,7 млн грн;
  • програм по галузі «Соціальний захист населення та оздоровлення дітей» – 91,1 млн грн;
  • програм підтримки молоді та фізичної культури – 13,9 млн грн;
  • програм з профілактики правопорушень, громадської безпеки та підтримки військових частин Збройних Сил України – 20,5 млн грн;
  • будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів інфраструктури – 48,0 млн грн;
  • розвиток та ремонт доріг – 582,2 млн грн;
  • забезпечення населення питною водою – 51,2 млн грн;
  • проведення екологічних заходів – 122,2 млн грн;
  • сприяння виконанню депутатських повноважень – 57,2 млн грн.

Читайте також

Запорізькі легкоатлети повернулись до тренувань у найкращому легкоатлетичному манежі України

«Почати бізнес. Креативна індустрія» – новий серіал на платформі Дія.Бізнес

Недотримання карантинних вимог призвело до збільшення летальних випадків від COVID-19

У Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку дітям, що загинули в роки Голодомору

У Запорізькій області триває акція «Нагодуй птахів взимку»

Марафон здорових звичок: запоріжцям пропонують ходити сходами

Уряд розробив програми підтримки людей і бізнесу у разі посилення карантину

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні зафіксовано 693 407 підтверджених випадків COVID-19

Представники обласної влади взяли участь у засіданні Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Запорізька область долучилась до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

У медичні заклади Запорізької області буде придбано додатково ще 300 кисневих концентраторів