На черговій сесії обласної ради, яка відбулась 20.03.2014 затверджено звіт про виконання обласного бюджету за 2013 рік по загальному фонду по доходах у сумі 3 617 582,249 тис. грн., по видатках у сумі 3 570 095,301 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 47 486,948 тис. грн.; по спеціальному фонду по доходах у сумі 228 155,764 тис. грн., по видатках у сумі 248 983,463 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 20 827,699 тис. грн.
Протягом 2013 року до загального фонду обласного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 895 765,7 тис. грн., що становить 96,1 % до річного плану.
Перевиконаний план по таких основних джерелах надходжень:
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 106,8 % (надійшло 518,3 тис. грн.), що пов’язано із збільшенням надходжень від таких комунальних підприємств Запорізької облради, як „Зеленгосп” (на 44,3 тис. грн.), Редакція газети „Запорізька правда” (на 16,5 тис. грн.), музично-драматичний театр ім. Магара (на 17,4 тис. грн.), „Обласний театр ляльок” (на 12,8 тис. грн.);
- зборам та платі за спеціальне використання природних ресурсів - 119,4 % (надійшло 164 096,1 тис. грн.), що передусім пов’язано із сплатою Запорізьким залізорудним комбінатом авансових платежів по платі за користування надрами за І та ІІ квартали 2014 року;
- частині чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – у 3,8 рази (надійшло 286,3 тис. грн.), що пояснюється зростанням чистого прибутку комунальних підприємств „Запоріжзеленгосп”, „Склади”, „Профдезінфекція”, „Універс” та інших.
- надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - 120,3 % (надійшло 1 951,5 тис. грн.), що пояснюється укладанням нових договорів оренди (кількість платників збільшилася на 12);
- платі за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення - 177,3 % (надійшло 463,5 тис. грн.), що пояснюється збільшенням кількості платників на 17 (у 2013 році – 165, у 2012 – 148);
- платі за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення - 110,9 % (надійшло 209 тис. грн.), що пояснюється збільшенням площі, яка надається в оренду, та кількості платників на 8 (у 2013 році – 48, у 2012 – 40).
Невиконання в повному обсязі планових показників по податку на доходи фізичних осіб становить 61 647 тис. грн.. Надходження склали 697 358,9 тис. грн. або 91,9 % до плану. Невиконання пов’язано з погіршенням фінансового стану основних бюджетоутворюючих підприємств області та, як наслідок, скороченням обсягів надходжень податку по цих підприємствах.
По платі за надання адміністративних послуг невиконання склало 972,5 тис. грн.. Надходження склали 29 752,9 тис. грн., або 96,8 % до плану, внаслідок зменшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також виданих ліцензій на ці види діяльності.
По надходженнях за актами перевірки контролюючими органами бюджетних організацій та установ обласного підпорядкування, по виконавчих листах за рішеннями суду та за рахунок поверненням невикористаних коштів минулих років отримано 1 117,5 тис. грн., або 54,3% до плану.
До спеціального фонду обласного бюджету протягом 2013 року надійшло 146 870,6 тис. грн., або 145,7 % до плану.
У повному обсязі до обласного бюджету із державного бюджету надійшли: дотація вирівнювання у сумі 737 400,1 тис. грн. та додаткові дотації - 205 236,3 тис. грн..
Цільові субвенції з державного бюджету надійшли в обсязі 1 860 417,5 тис. грн. або 91,7 % до плану.
Видатки загального фонду обласного бюджету за 2013 рік склали 3 570 095,3 тис. грн., що становить 97 % до плану, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1 765 006 тис. грн. або 97,9% до плану.
Видатки загального фонду обласного бюджету за 2013 рік (без урахування субвенцій з державного бюджету) склали 1 805 089,3 тис. грн. або 96,2 % до плану.
У загальному обсязі видатків обласного бюджету (без урахування субвенцій з державного бюджету) видатки на освіту склали 642 399,9 тис. грн. (35,6 % загального обсягу), охорону здоров’я – 721 993,8 тис. грн. (40%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 181 409,8 тис. грн. (10 %), культуру і мистецтво – 62 007,9 тис. грн. (3,4 %), фізичну культуру і спорт – 21 677,7 тис. грн. (1,2 %), трансферти територіям (інші субвенції) – 1 545,1 тис. грн. (0,1 %).
На захищені статті бюджету спрямовано 1 510 304,3 тис.грн., що на 181 617,1 тис.грн. або на 13,7 % більше ніж у 2012 році.
За рахунок коштів обласного бюджету розпочали своє функціонування Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (з квітня 2013 року), Обласний перинатальний центр (з грудня 2013 року).
В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі з урахуванням підвищення розмірів мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (зі змінами та доповненнями) та галузевих наказів.
У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі заявлені розпорядниками коштів видатки, але у зв’язку з непроплатою територіальними органами Державної казначейської служби України платіжних доручень розпорядників коштів станом на 01.01.2014 склалася кредиторська заборгованість.
Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2013 рік склали 248 983,5 тис. грн..
Із бюджету розвитку на капітальне будівництво (придбання) спрямовано – 3 709,7 тис. грн. (57,4% до плану), реконструкцію та реставрацію об’єктів – 22 145,3 тис. грн. (72,5%), капітальні трансферти – 104 тис. грн. (18,4 % до плану).
Дорожні роботи проводились відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства Запорізької області на 2013 рік. Касове виконання складає 17 986,1 тис .грн., або 43,5 % до плану.
На природоохоронні заходи використано 20 189,6 тис. грн. (40,7 % до плану) відповідно до затвердженого Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Кошти спрямовано за такими основними напрямками: охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів, водних ресурсів, ресурсів тваринного світу, земель; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; збереження природно-заповідного фонду; проектування будівництва об’єктів; інформування громадськості щодо шляхів розв’язання екологічних проблем.
З резервного фонду обласного бюджету використано 20 тис. грн. (2 % до плану) Кам’янсько-Дніпровським районом на виконання першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території району, пов’язаної з масовим підтопленням населених пунктів.
З обласного бюджету надано територіям області додаткову дотацію на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 15 871,5 тис. грн., або100 % до плану.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету виділено територіям області іншу субвенцію, яку використано в обсязі 4 526,7 тис. грн. (26,7 % до плану) на:
- вирішення невідкладних соціально-економічних проблем територій – 1 448,8 тис. грн.;
- природоохоронні заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів – 1 557,3 тис. грн.;
- проміжні вибори депутатів Запорізької обласної ради на одномандатних мажоритарних виборчих округах – 815,8 тис. грн.;
- погашення заборгованості за виконані у 2012 році роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 218,6 тис. грн.;
- забезпечення безплатного зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) ветеранів та дітей війни – 486,2 тис. грн.
